Pagada
Factura
De:
| Factura número | 0712 |
| Factura de fecha | 11 de agosto de 2023 |
| Importe Total | $47,000.00 |
Para:
GOMEZ MARTINEZ JOHANNA MARLENE
johannagomezmartinez@gmail.com
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCP ECHO Cuota N°1 MES AGOSTO | $47,000.00 | 0.00% | $47,000.00 |
| Subtotal | $47,000.00 |
| IVA | $0.00 |
| Importe Total | $47,000.00 |