Pagada
Factura
De:
| Factura número | 0137 |
| Factura de fecha | 9 de junio de 2022 |
| Importe Total | $13,000.00 |
Para:
CUOTA N°3 MES JUNIO
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCP CUOTA N°3 MES JUNIO | $13,000.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| Subtotal | $13,000.00 |
| IVA | $0.00 |
| Importe Total | $13,000.00 |